一般納稅人附表二中填第35欄次本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和稅額？本期認證金額這個里面包括已認證的福利費進項額對吧？也就是平臺認證的那個合計數(shù)（認證金額31671.23，稅額3204.26）？另外福利費稅轉(zhuǎn)出的稅額在第15行填上就可以了？還有這個月的銷項稅是2112.97，這個填在哪里？還有留底的950.50這個填在哪個欄次？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2018-07-25 13:33

一般納稅人附表二中填第35欄次本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和稅額。包括本月全部認證的進項稅發(fā)票（也含本月需要做的進項稅轉(zhuǎn)出的進項稅發(fā)票的認證金額）
進項稅轉(zhuǎn)出在中間進項稅轉(zhuǎn)出的表中，分情況填列，至于留抵數(shù)據(jù)在主表填列處理。

Sunny 追問

2018-07-25 14:21

老師，留底的是在主表的第20行期末留底稅額本月數(shù)下面吧？這個是不是自動帶出的？

江老師解答

2018-07-25 14:37

這個在增值稅申報主表中系統(tǒng)自動帶出來

Sunny 追問

2018-07-25 14:54

好的，謝謝老師

江老師解答

2018-07-25 14:59

有不明白的問題再咨詢

Sunny 追問

2018-07-25 15:18

老師，再問您一下，附表二申報抵扣的進項稅額這一欄的第1,2欄次是自動帶出的嗎？
第3欄前期認證相符且本期申報抵扣，這個需要手動填上？

Sunny 追問

2018-07-25 15:19

附表二申報抵扣進項稅額

江老師解答

2018-07-25 15:20

是的，你填了附表二的第35欄數(shù)據(jù)，填齊了，就是自己在第1欄、第2欄自動帶出來了

Sunny 追問

2018-07-25 15:21

1.2欄的數(shù)據(jù)等于和35欄的數(shù)據(jù)都一樣？

江老師解答

2018-07-25 15:34

不一定，如果你第3欄填的數(shù)據(jù)就行自動加

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