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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小李老師

職稱(chēng)： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-25 11:26

你好，單位部分不計(jì)入公司費(fèi)用，單位部分的社保比照個(gè)人部分做分錄即可。

天天向上 追問(wèn)

2018-07-25 11:34

老師看下這樣做分錄對(duì)嗎： 
A. 6月已做計(jì)提【計(jì)提金額和銀行扣款金額相符（單位部分的）】， 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)100，貸：應(yīng)付職工薪酬-各保險(xiǎn)100；  
B. 7月銀行繳納社保時(shí)， 借：應(yīng)付職工薪酬-各保險(xiǎn)95，其他應(yīng)收-該員工（單位部分）5，其他應(yīng)收-各保險(xiǎn)（個(gè)人） 50，貸：銀存150 
C. 7月發(fā)放6月工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資257，貸：其他應(yīng)收-該員工（單位部分）5，其他應(yīng)收-各保險(xiǎn)（個(gè)人）50，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2，銀行存款200 
D. 沖6月計(jì)提，借：應(yīng)付職工薪酬-各保險(xiǎn)5，貸：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)5

小李老師 解答

2018-07-25 11:41

你好，分錄是正確的，離職員工的承擔(dān)了全額社保。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，單位部分不計(jì)入公司費(fèi)用，單位部分的社保比照個(gè)人部分做分錄即可。
2018-07-25 11:26:30
你好！這個(gè)做不了，你只能賬上正常做，然后私下收現(xiàn)金
2019-08-29 11:40:28
你好；? ?如果已經(jīng)離職了 4月 ； 還給繳納4月社保? ?。 個(gè)人部分不工資扣除；? 公司單位和個(gè)人部分都要 做 ：借營(yíng)業(yè)外支出 -社保 貸銀行存款? ?
2022-04-24 15:40:17
你沖減計(jì)提的社保費(fèi)用就可以了，借：應(yīng)付職工薪酬 2517.4 貸：管理費(fèi)用—社保費(fèi)用 2517.4
2018-08-16 15:13:57
同學(xué)你好，可以計(jì)入的；
2020-10-12 13:47:35
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