SFC—SFC 追問

2018-07-25 11:13

該怎么調(diào)呢，現(xiàn)在是還沒有收入過的，銀行賬上沒有錢，偶爾有些費用報銷那些

佟老師 解答

2018-07-25 11:15

他之前的帳怎么做的

SFC—SFC 追問

2018-07-25 11:29

她當(dāng)時做的是借：庫存現(xiàn)金  貸：實收資本          然后后面有開支的，就用現(xiàn)金一直抵減，實收資本也在抵減，有點亂！

佟老師 解答

2018-07-25 11:30

啊，實收資本怎么抵減

SFC—SFC 追問

2018-07-25 11:37

對啊，所以看了賬都懵了，而且?guī)讉€月的了，現(xiàn)在調(diào)得調(diào)到吐血，那現(xiàn)在是要沖原憑證，然后跟現(xiàn)金有關(guān)的都得沖嗎，重新入賬嗎

佟老師 解答

2018-07-25 11:38

應(yīng)該是都沖掉，本身就沒有嘛？現(xiàn)金這塊算借款

SFC—SFC 追問

2018-07-25 11:49

是沒有現(xiàn)金的，公賬上也沒錢，沖賬重新入的話，現(xiàn)金這塊借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-股東 ？報銷都是老板直接私賬轉(zhuǎn)他們的，

佟老師 解答

2018-07-25 13:11

報銷都沒有走到公戶里，等于對公賬戶沒發(fā)生過什么業(yè)務(wù)？

SFC—SFC 追問

2018-07-25 14:35

嗯，是的，報銷也比較少，好幾個月才幾筆

佟老師 解答

2018-07-25 14:42

那你就按照對公賬戶調(diào)整就行，有就調(diào)，沒有就別調(diào)

SFC—SFC 追問

2018-07-25 16:47

如果調(diào)的話，那之前申報過的季報和月報表全都要去稅局更正申報？還是說只在7月份的賬里做所有調(diào)整？

佟老師 解答

2018-07-25 16:49

在7月調(diào)整吧，那報表都更正稅務(wù)局該引起懷疑了

SFC—SFC 追問

2018-07-25 16:54

嗯嗯，老師，老板另外一個公司的印花稅1-6月的都是零申報，現(xiàn)在做了更正申報都有金額的，沒事吧

佟老師 解答

2018-07-25 17:09

沒事，一般補(bǔ)上就行了

SFC—SFC 追問

2018-07-25 17:11

嗯嗯，非常感謝

佟老師 解答

2018-07-25 17:15

客氣，有問題再來咨詢

SFC—SFC 追問

2018-07-26 11:12

老師，不好意思，我想再問下1-6月份的賬，調(diào)的時候可以加在一起調(diào)嗎，比如費用里的物業(yè)管理費每月都有的，可以加在一起沖減嗎？還是每個月分別沖減，那就很多筆了

佟老師 解答

2018-07-26 11:15

可以一起沖，把摘要寫好

SFC—SFC 追問

2018-07-26 15:43

老師，這是之前的賬，這些所有分錄都要沖減嗎？

佟老師 解答

2018-07-26 15:46

這些都是外賬會計自己拿現(xiàn)金編出來的嗎

SFC—SFC 追問

2018-07-26 15:49

是的，本來沒有現(xiàn)金的，有些是真的報銷的，有些是她編的，真的報銷部分是老板直接私人轉(zhuǎn)員工，

佟老師 解答

2018-07-26 16:01

那你先跟老板借款，然后再付

SFC—SFC 追問

2018-07-26 16:17

那我剛才截圖給您的賬上的分錄都要沖減掉嗎？17年的部分要轉(zhuǎn)入以前年度虧損？

SFC—SFC 追問

2018-07-26 16:28

是老板直接已經(jīng)墊付了，還要借款？您的意思是之后的才這樣處理是嗎

佟老師 解答

2018-07-26 16:30

對，你就別沖了，管老板借這些錢，然后支付，這樣就不用那樣調(diào)整了，都沖掉