建筑服務業(yè)，工程成本中的人工成本所發(fā)的工資用申報個稅嗎？這一塊不在應付職工薪資核算跟要用工資總額為基數(shù)所交的稅費如殘保基金有關(guān)系嗎？

顏老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2018-07-24 17:52

這塊要申報個稅的雖然是入工程的人工成本
對應的殘保金也是要繳納的

:-D ～卬追問

2018-07-24 18:07

公司月報，我當月開專票，當月的材料發(fā)票的沒有收到，不是不能進行抵扣嗎，我申報時候要交這部分的稅金嗎？下個月發(fā)票回來了我還能在抵扣上個月的稅金嗎？

顏老師解答

2018-07-24 18:07

未有進項發(fā)票及不能抵扣哦要認證的進項發(fā)票才能抵

:-D ～卬追問

2018-07-24 18:13

就是說我當月沒有進項抵扣，增值稅我交了也就交了，下個月回來進項到了我也不能在抵扣了只能下次再開票的時候才能抵扣，這部分我就白交了？

顏老師解答

2018-07-24 18:14

是的，當期有進項就抵扣，沒有進項有銷項只能繳納增值稅

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