老師，如果客戶退貨，上次開的發(fā)票抵扣了怎么處理，不抵扣的怎么處理，不跨月怎么處理，跨月了怎么處理

答： 您好，已經(jīng)抵扣的發(fā)票，由采購方填寫紅字信息表，銷售開方開紅字發(fā)票，如果沒有認(rèn)證的發(fā)票，由銷售方開紅字信息表和紅字發(fā)票，發(fā)票跨月只能開紅字發(fā)票，你月開出的發(fā)票，如果沒有認(rèn)證和抄稅，當(dāng)月可以作廢

部分退貨，作為購貨方發(fā)票已抵扣，怎么操作

答： 你好，需要對(duì)之前發(fā)票申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后按實(shí)際銷貨情況開具正數(shù)發(fā)票

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2017年3月份的發(fā)票，發(fā)生退貨，現(xiàn)在要沖紅，如何處理？我方為購方，發(fā)票4月份已經(jīng)抵扣

答： 你好，在系統(tǒng)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng)單，稅局審批了根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具