鄒老師 解答

2018-07-24 09:09

你好，如果出租方是個(gè)人，是可以的

鄒老師 解答

2018-07-24 09:13

你好，是的，因?yàn)闆]有取得發(fā)票，不得扣除的

鄒老師 解答

2018-07-24 09:15

你好 
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目  
今后如果取得發(fā)票就沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做分錄

鄒老師 解答

2018-07-24 09:17

你好，不是計(jì)提，而是做了無票支出

鄒老師 解答

2018-07-24 09:22

你好，沖銷之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做分錄 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；以前年度損益調(diào)整 
借；以前年度損益調(diào)整  貸；應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-07-24 09:24

你好，這個(gè)是不影響取得發(fā)票當(dāng)年匯算清繳的

鄒老師 解答

2018-07-24 09:29

你好，這個(gè)就是沒有按規(guī)定取得發(fā)票導(dǎo)致納稅調(diào)增，之后是無法再抵扣的

鄒老師 解答

2018-07-24 09:39

你好，沒有的，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票，就需要按規(guī)定調(diào)增的

樂樂 追問

2018-07-24 09:08

這筆租金是從公司基本戶轉(zhuǎn)給出租方個(gè)人賬戶的，這樣公對私可以嗎

樂樂 追問

2018-07-24 09:10

就是說匯算清繳的時(shí)候這10萬的管理費(fèi)不能在稅前扣除是嗎？

樂樂 追問

2018-07-24 09:15

如果現(xiàn)在對方開了收據(jù)給我們，但不確定以后會(huì)不會(huì)給我們開發(fā)票過來，那現(xiàn)在該怎么做

樂樂 追問

2018-07-24 09:16

所以，這一筆相當(dāng)于計(jì)提，

樂樂 追問

2018-07-24 09:20

那如果是匯算清繳以后才收到發(fā)票，那怎么做

樂樂 追問

2018-07-24 09:22

還可以有其它做法嗎？

樂樂 追問

2018-07-24 09:23

這樣做了以后就會(huì)在下一年度匯算清繳稅票扣除，是這樣嗎

樂樂 追問

2018-07-24 09:27

18年的時(shí)候做進(jìn)了無票支出，19年匯算清繳時(shí)就會(huì)調(diào)增，匯算清繳完了以后才收到發(fā)票，所以實(shí)際收到了發(fā)票，但前面匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增繳了稅，

樂樂 追問

2018-07-24 09:31

有沒有其他的做法，