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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-23 17:53

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款   貸；銀行存款

2463024587 追問

2018-07-23 18:02

附加稅，和個(gè)稅也是直接支付嗎

鄒老師 解答

2018-07-23 18:03

你好，直接做預(yù)交分錄 
之后取得收入或工資再做計(jì)提分錄

2463024587 追問

2018-07-24 11:00

老師，我預(yù)交當(dāng)月就有收入了這個(gè)可以直接計(jì)入未交增值稅嗎 
然后先計(jì)提附加稅后支付附加稅嗎

鄒老師 解答

2018-07-24 11:10

你好，預(yù)交增值稅是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）核算的 
然后計(jì)提附加稅，扣繳附加稅的

2463024587 追問

2018-07-24 11:27

是這樣嗎 
 
我現(xiàn)在還有一個(gè)疑問就是個(gè)稅

鄒老師 解答

2018-07-24 11:32

你好，扣繳貸方通常是銀行存款，而不是庫(kù)存現(xiàn)金的 
是工資薪金個(gè)人所得稅，還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅？

2463024587 追問

2018-07-24 11:39

他們是建筑服務(wù)行業(yè)在外地有項(xiàng)目需要預(yù)交增值稅，附加稅，個(gè)稅 
不是我們申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-07-24 11:42

你好，預(yù)交就做預(yù)交分錄 
然后根據(jù)實(shí)現(xiàn)收入做計(jì)提稅款分錄就是了

2463024587 追問

2018-07-24 16:59

那我后面做計(jì)提個(gè)稅怎樣做 
 
記其他應(yīng)收款嗎

鄒老師 解答

2018-07-24 17:01

你好，是工資薪金個(gè)人所得稅，還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅

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相關(guān)問題討論
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
2018-07-23 17:53:06
需要繳納增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等
2019-05-09 16:04:44
你好? 一般納稅人：一般計(jì)稅：以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額/（1%2B9%）*2% 簡(jiǎn)易計(jì)稅：以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額/（1%2B3%）*3% 小規(guī)模：以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額/（1%2B3%）*3%，疫情可按1%，也就是 以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額/（1%2B1%）*1% 今年是季度小于15萬(wàn) 免于預(yù)交 還有就是很多地區(qū)是不跨本地區(qū)市不預(yù)交 可以問下您們當(dāng)?shù)囟惥?2366 一、 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款： (一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (二)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。二、納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，按照以下公式計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款： (一)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B9%)×2% (二)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%。 納稅人取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為負(fù)數(shù)的，可結(jié)轉(zhuǎn)下次預(yù)繳稅款時(shí)繼續(xù)扣除。 納稅人應(yīng)按照工程項(xiàng)目分別計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款，分別預(yù)繳?！比?、納稅人在同一地級(jí)行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，不適用《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)印發(fā))。 自2021年1月1日到2021年3月31日，對(duì)湖北省增值稅小規(guī)模納稅人,繼續(xù)免征增值稅。適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅;自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 自2020年3月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅。適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 依據(jù) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問題的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))
2021-08-11 08:33:51
你好，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅等
2016-08-01 15:22:34
你好； 是的。 按照不含稅來(lái)計(jì)算的
2021-10-22 14:40:10
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