旅行社開的發(fā)票算什么費用？員工拿票頂替的費用

答： 這個只能計入管理費用--業(yè)務招待費

旅行社開了一張普通發(fā)票，綜合服務費，實際是員工頂費用的，我該怎么入賬呢

答： 借：管理費用-福利費 貸：現(xiàn)金，這個要合并申報個稅的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工報銷吃飯沒票 拿來了交通票頂替 我寫交通費用還是餐費啊

答： 你好，這樣是不能入賬核算的