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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-23 13:26

你好！一般是開(kāi)票收款確認(rèn)收入  借：銀行存款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)  如果有退款可以開(kāi)紅字發(fā)票做紅字分錄沖回

隨遇而安 追問(wèn)

2018-07-23 13:30

那是不是只把多余退款的3萬(wàn)做紅字分錄沖回是嗎，那這樣我當(dāng)時(shí)交了10萬(wàn)的稅，那另外3萬(wàn)的稅是退回了還是

QQ老師 解答

2018-07-23 13:37

你好！可以申請(qǐng)退稅，但是一般是留底

隨遇而安 追問(wèn)

2018-07-23 13:42

老師，我可不可以這么理解，我當(dāng)時(shí)繳納的10萬(wàn)，只要我退貨的3萬(wàn)做了紅沖后，這個(gè)3萬(wàn)的稅款會(huì)直接留抵，直到抵扣完為止，這個(gè)留底申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成嗎

QQ老師 解答

2018-07-23 13:43

你好！可以這樣理解，申報(bào)時(shí)應(yīng)該會(huì)體現(xiàn)出來(lái)

隨遇而安 追問(wèn)

2018-07-23 13:47

好的，謝謝

QQ老師 解答

2018-07-23 13:50

你好！不客氣，歡請(qǐng)?jiān)俅翁釂?wèn)  滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝

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你好！一般是開(kāi)票收款確認(rèn)收入 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng) 如果有退款可以開(kāi)紅字發(fā)票做紅字分錄沖回
2018-07-23 13:26:56
你好，之前是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？ 現(xiàn)在是借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到剩余的款項(xiàng)借銀行存款貸預(yù)收賬款
2022-05-27 15:44:05
你好 銷(xiāo)售貨物，收到款項(xiàng)貨未發(fā)未開(kāi)票，賬務(wù)處理是，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 未發(fā)貨未開(kāi)票有些貨不要了，需要退一部分貨款，借：預(yù)收賬款，貸：銀行存款
2021-04-12 08:51:58
您好，10月是要按8萬(wàn)申報(bào)的增值稅的。
2018-10-22 22:58:04
你好！ 正常開(kāi)票就可以了
2018-07-23 19:11:13
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