圓  追問

2018-07-21 21:43

對稅務這樣處理過得去嗎，外賬，客戶不走賬，一直沒回款那客戶賬不平啊

鄒老師 解答

2018-07-21 21:43

你好，如果現(xiàn)金收到，就做現(xiàn)金收款分錄，如果沒有收到就繼續(xù)掛賬應收賬款的

圓  追問

2018-07-21 21:45

幾年不回款不走賬都一直都掛著嗎，有沒有影響，供應商不開票對外賬可以做無票支出嗎

鄒老師 解答

2018-07-21 21:47

你好，確定收不回來就需要做壞賬處理 
供應商不開票的可以做無票支出，匯算清繳做納稅調增處理

圓  追問

2018-07-21 22:04

如果壞賬金額大有影響嗎

鄒老師 解答

2018-07-21 22:05

你好，需要做專項申報，才可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

圓  追問

2018-07-21 22:20

我給供應商付款10元，對方只開8元的發(fā)票，剩下2元不開怎么處理

圓  追問

2018-07-21 22:24

如果客戶往來賬只做應收賬款科目，不做預收款可以嗎，那可能有負數(shù)存在，這樣資產(chǎn)負債表里的應收數(shù)額跟實際不一樣吧

圓  追問

2018-07-21 22:25

去稅務局做專項申報嗎，還有無票支出，我在做賬的時候不做進項稅，還要納稅調整嗎

鄒老師 解答

2018-07-22 09:37

你好 
2元做無票支出，匯算清繳對這2元做納稅調增處理 
可以只設置應收賬款，不設置預收賬款的，應收負數(shù)你填寫在預收欄次就是了 
非正常損失的應收賬款，需要做專項申報

圓  追問

2018-07-22 09:38

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-22 09:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝