糊涂 追問

2018-07-21 14:24

公司的外賬租金，一直都沒有計提，就是人家開發(fā)票多少，就入多少，所以，我現(xiàn)在接手下來，我這個月也是按照之前他們的做法，外賬發(fā)票多少就入多少,內(nèi)賬付了多少就多少，這樣可行嗎？

糊涂 追問

2018-07-21 14:25

業(yè)務2：4-6月這一個季度中，4月份有盈利了，5月和6月沒有盈利，然后我用4月份盈利的計提了所得稅，但是報稅的時候提示不用交稅，那外賬的計提所得稅那筆分錄，我是否也要錄入內(nèi)賬憑證里

宋生老師 解答

2018-07-21 14:35

你好！是的。你4月內(nèi)帳也做了計提？

糊涂 追問

2018-07-21 14:46

我是外賬上，用4月份的盈利計提了所得稅，然后在報季度所得稅時，提示沒有所得稅交...內(nèi)賬我現(xiàn)在還不知道上一個會計的做法，我還沒看4月份的內(nèi)賬

宋生老師 解答

2018-07-21 14:47

您好！你要先看才能知道怎么做的了