小會 追問

2018-07-21 11:28

是的，借方長期股權(quán)投資，我們投資方

QQ老師 解答

2018-07-21 11:34

你好！你們應(yīng)該是借：長投 貸：銀行存款   但是這親不是你們單位出的 是股東直接付款的，作為實收資本處理了，正常的應(yīng)該是  借：銀行存款 貸：實收資本   借：長期股權(quán)投資  貸：銀行存款

小會 追問

2018-07-21 11:40

股東給投的資金，我們收到一部分作為實收資本，全部資金作為投資給子公司的長期股權(quán)投資，差額部分作為本公司資本公積，也就是借：長投   貸實數(shù)資本和資本公積，這做法沒有問題嗎

QQ老師 解答

2018-07-21 11:44

你好！貸實數(shù)資本和資本公積應(yīng)該是分公司做吧，個人建議你們把業(yè)務(wù)分開做一步一步的，這種綜合業(yè)務(wù)容易出錯，如果遇到查賬也需要單獨解釋