天天向上 追問

2018-07-21 10:52

是的

鄒老師 解答

2018-07-21 10:54

你好，給到職工福利的，進項稅額是不可以抵扣 
你需要這樣做賬務處理 
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-福利費 5689.66 
借；應付職工薪酬-福利費      貸；銀行存款等科目  5689.66

天天向上 追問

2018-07-21 10:57

老師，如果公司有三級科目，那入管理費用福利費的三級科目應該是什么

鄒老師 解答

2018-07-21 10:58

你好，一般不需要在福利費下面再設置三級明細了

天天向上 追問

2018-07-21 11:04

老師，比如說7月份手機專票我抵扣了，這月沒發(fā)現(xiàn)，8月份做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-21 11:04

你好，可以的，需要在發(fā)現(xiàn)了之后及時做轉(zhuǎn)出處理

天天向上 追問

2018-07-21 11:32

老師，分錄為什么要在應付職工薪酬中走一圈？

天天向上 追問

2018-07-21 11:56

老師，還在嗎？

鄒老師 解答

2018-07-21 12:29

你好，是這樣處理 
因為工資需要先計提，然后支付的