糊涂 追問(wèn)

2018-07-20 15:41

鄒老師，這筆業(yè)務(wù)是上個(gè)月的，這么說(shuō)分錄我寫錯(cuò)了，而且也申報(bào)了，我該怎么在系統(tǒng)里調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-07-20 15:42

你好，你當(dāng)時(shí)的分錄是？

糊涂 追問(wèn)

2018-07-20 15:46

我當(dāng)時(shí)外賬分錄是這樣寫： 
借：其他應(yīng)付款---XXX公司 
       應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 
   貸：    銀行存款  
              財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣

鄒老師 解答

2018-07-20 15:47

你好 借；以前年度損益調(diào)整   貸；其他應(yīng)付款—某某公司 
做這個(gè)調(diào)整分錄

糊涂 追問(wèn)

2018-07-20 15:53

鄒老師，您好，這個(gè)分錄 
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—某某公司 
金額我寫多少？那這個(gè)分錄，我是不是下個(gè)月再做上去？請(qǐng)明示一下學(xué)生，謝謝！

鄒老師 解答

2018-07-20 15:54

你好，金額是8817.92加上849.06 
可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的月份做這個(gè)調(diào)整分錄

糊涂 追問(wèn)

2018-07-20 16:06

寫了這個(gè)調(diào)整分錄后，我是不是還應(yīng)該再做一筆剛才老師給的正確分錄做上去？現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)，我上月已經(jīng)申報(bào)的那些，應(yīng)該不會(huì)有影響，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-20 16:07

你好，在你之前分錄 的基礎(chǔ)上做這個(gè)調(diào)整分錄就可以了 
之前錯(cuò)誤的在現(xiàn)在按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)報(bào)送就是了