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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-07-20 13:54

您好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；相關(guān)科目。同時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。或者，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整，同時(shí)，借；以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。

悠然自得 追問

2018-07-20 14:00

其實(shí)我只想把208691.21變成我想要的數(shù)，其他不變可以的嗎老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-20 14:07

您好，這個(gè)不可以的啊。需要有票據(jù)為支撐，編制會計(jì)憑證才可以的。

悠然自得 追問

2018-07-20 14:12

208691.21是資產(chǎn)負(fù)債表里去年的數(shù)據(jù)，但是錯(cuò)的，我想在今年調(diào)為正確，應(yīng)該怎么調(diào)呢老師，只調(diào)整這個(gè)未分配利潤，其他不管

王雁鳴老師 解答

2018-07-20 14:30

您好，正確的數(shù)據(jù)是多少呢？

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您好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；相關(guān)科目。同時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整?；蛘?，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整，同時(shí)，借；以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。
2018-07-20 13:54:13
直接紅沖了重新做就行了
2020-03-27 09:04:14
您好 借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤
2019-02-24 13:11:03
你好，你可以在下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候調(diào)整到與你報(bào)表數(shù)據(jù)一致就是了
2017-10-24 09:29:22
17年四季度沒有進(jìn)行計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
2018-06-29 09:08:27
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