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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-20 13:39

沒有濕示，只是未分配利潤(rùn)是個(gè)累計(jì)數(shù)

詼詼 追問(wèn)

2018-07-20 13:48

今年第一季度的時(shí)候利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是20萬(wàn)，但去年期末凈利潤(rùn)是負(fù)的24萬(wàn)。今年第一季度企業(yè)所得稅是20-24=-4萬(wàn)。這樣對(duì)嗎？

解答

2018-07-20 14:03

二季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（1-6月份的累計(jì)利潤(rùn)-彌補(bǔ)上年度虧損額）*25%-1季度所交的所得稅額。 
三季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（1-9月份的累計(jì)利潤(rùn)-彌補(bǔ)上年度虧損額）*25%-1、2季度所交的所得稅額。 
四季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（1-12月份的累計(jì)利潤(rùn)-彌補(bǔ)上年度虧損額）*25%-1、2、3季度所交的所得稅額。

詼詼 追問(wèn)

2018-07-20 14:13

第一季度不可以彌補(bǔ)？

解答

2018-07-20 16:54

都可以的，工式是一樣的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是期末未分配利潤(rùn)
2016-07-11 14:06:17
沒有濕示，只是未分配利潤(rùn)是個(gè)累計(jì)數(shù)
2018-07-20 13:39:00
我是剛來(lái)這個(gè)公司的，我們公司開立了一年了，一直沒有收入，每個(gè)月發(fā)生管理費(fèi)用都是1萬(wàn)多.然后我們老板讓我把財(cái)務(wù)報(bào)表虧損做平，最好是交點(diǎn)所得稅。這個(gè)應(yīng)該怎么做哇，坐等大神答案！快糾結(jié)死了。。。這是我第一份會(huì)計(jì)工作。
2015-12-28 14:33:01
你好！ 有影響的，可以改成盈利
2020-03-21 17:53:12
您好，那您只有把自己公司的先做好，變虧損為盈利，然后給掛靠公司要一份報(bào)表即可。
2016-11-25 18:10:40
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