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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-20 10:28

這是工資完整分錄，公積金同社保處理。你先研究一下，有不懂再繼續(xù)提問(wèn)            
1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個(gè)人所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問(wèn)題討論
借管理費(fèi)用 社保單位，貸應(yīng)付職工薪酬 社保單位
2020-03-27 11:13:13
你好，單位部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工社保 然后計(jì)入管理費(fèi)用-職工社保 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-04-25 14:51:20
你好！ 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-01-15 13:42:33
您好 社保需要計(jì)提 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
2021-10-21 16:39:26
這個(gè)是全套分錄，你去看下，有疑問(wèn)再追問(wèn)哈
2020-02-20 09:56:03
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