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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-19 16:59

填入主表第2、5行的對(duì)應(yīng)列中。

遙知不是雪 追問(wèn)

2018-07-19 17:03

老師，小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)他在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票稅額和自己開(kāi)的普票稅額合計(jì)填在這里嗎？

張艷老師 解答

2018-07-19 17:04

如果自開(kāi)普票和代開(kāi)專票的金額合計(jì)沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)的話，普票部分是可以免征增值稅的，免征的部分填入第10行

遙知不是雪 追問(wèn)

2018-07-20 14:07

老師我用毛利率發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)成本需不需要到稅局備案

張艷老師 解答

2018-07-20 14:21

不需要的，只需在所得稅匯算清繳時(shí)登記基礎(chǔ)信息表就完成以表代備了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
填入主表第2、5行的對(duì)應(yīng)列中。
2018-07-19 16:59:01
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票應(yīng)該填在增值稅納稅申報(bào)表的第幾次 第二行
2021-01-13 10:52:55
填在對(duì)應(yīng)的稅率那里，是三個(gè)點(diǎn)的
2020-01-08 12:14:35
填在對(duì)應(yīng)的稅率那里就可以了
2020-01-08 12:14:25
你好，對(duì)的，填稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的這一欄。
2018-07-10 05:49:08
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