青青 追問

2018-07-19 16:08

是啊，我就是這樣做的，但是六月的期初數(shù)據(jù)就不平了

鄒老師 解答

2018-07-19 16:09

你好，期初數(shù)不平，是不是科目余額異常導致的？

青青 追問

2018-07-19 16:10

應該是的，我要怎么去調(diào)呢

鄒老師 解答

2018-07-19 16:14

你好，你需要找到是哪個科目余額異常，然后做調(diào)整分錄的 
比如預收在借方，就做這個調(diào)整分錄，借；應收賬款   貸；預收賬款

青青 追問

2018-07-19 16:19

可是很多不一樣的

青青 追問

2018-07-19 16:19

能不能覆蓋賬套呢

鄒老師 解答

2018-07-19 16:23

你好，找出不一樣的地方，作出調(diào)整分錄就是了

青青 追問

2018-07-19 16:25

只有這一個辦法嗎

鄒老師 解答

2018-07-19 16:28

你好，是的，只能是找出余額異常的科目，然后做調(diào)整分錄的

青青 追問

2018-07-19 16:29

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-19 16:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝