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閆倩老師
于2018-07-19 10:38 發(fā)布 ??700次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-19 10:39
您好!是的。就是這樣理解的哦
閆倩老師 追問
2018-07-19 10:43
那我這會如果已經在稅局代開專票76050元,現在自開的話,如果是普票開了是21000元,這個是不是就算是開超9萬元,這是在我代開專票時交的3%的增值稅和0.3%的附稅,申報時是按照97050元,然后我預繳了的增值稅,可以抵減,這個抵減的是怎么算的呢
宋生老師 解答
2018-07-19 10:46
您好!是這樣。就是比如你最終要交3000塊錢的稅,如果你交了2000了,再交剩下的1000就好了。
2018-07-19 10:49
那就是這回確定的就是,普票開了是21000元,未超過9萬元,但是我這會專票開了是76050元,申報時,這兩個必須是加到一塊申報的,對吧
2018-07-19 10:54
您好!是的。是要加起來申報。
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代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報單在哪
答: 這個一般在當地國稅局網站表單下載可以找到
請問稅局代開的增值稅專用發(fā)票,稅金是當場代開時繳納還是申報期繳納?
答: 你好,去大廳的話是當場繳納的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開的增值稅專票,代開時已經繳納了稅款,下個月申報時要不要再申報了?
答: 需要申報,代開發(fā)票不免稅,需要交增值稅、增值稅附加稅、印花稅等
老師,代開專票,除了增值稅,還有其他的稅要繳納嗎?是在前臺繳納還是申報?
討論
這會如果已經在稅局代開專票65800元,現在自開的話,如果是普票開了是21000元,這個是不是就不算是開超9萬元,這是在代開專票時交的3%的增值稅和0.3%的附稅,申報時再不繳納
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,預繳增值稅,地稅如何申報呢
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產生的增值稅嗎?
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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閆倩老師 追問
2018-07-19 10:43
宋生老師 解答
2018-07-19 10:46
閆倩老師 追問
2018-07-19 10:49
宋生老師 解答
2018-07-19 10:54