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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-19 10:39

您好!是的。就是這樣理解的哦

閆倩老師 追問

2018-07-19 10:43

那我這會如果已經在稅局代開專票76050元,現在自開的話,如果是普票開了是21000元,這個是不是就算是開超9萬元,這是在我代開專票時交的3%的增值稅和0.3%的附稅,申報時是按照97050元,然后我預繳了的增值稅,可以抵減,這個抵減的是怎么算的呢

宋生老師 解答

2018-07-19 10:46

您好!是這樣。就是比如你最終要交3000塊錢的稅,如果你交了2000了,再交剩下的1000就好了。

閆倩老師 追問

2018-07-19 10:49

那就是這回確定的就是,普票開了是21000元,未超過9萬元,但是我這會專票開了是76050元,申報時,這兩個必須是加到一塊申報的,對吧

宋生老師 解答

2018-07-19 10:54

您好!是的。是要加起來申報。

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相關問題討論
這個一般在當地國稅局網站表單下載可以找到
2016-07-06 16:36:01
你好,去大廳的話是當場繳納的
2019-08-16 12:13:57
你好,附加稅按實際繳納的增值稅申報的
2018-04-03 22:12:59
需要申報,代開發(fā)票不免稅,需要交增值稅、增值稅附加稅、印花稅等
2018-10-20 11:19:24
http://finance.sina.com.cn/roll/20050411/15357322.shtml 看看這里對你有幫助
2015-12-19 16:01:10
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