唐唐 追問

2015-05-05 09:50

不是的，老師，我的意思是現(xiàn)在我的庫存現(xiàn)金里面的錢已扣完了，現(xiàn)在沒有扣了，我的工資都是到月底老板直接給我的，那我現(xiàn)在怎么借庫存現(xiàn)金了，其實我之前做的賬都是沒有設及那個應付職工薪酬那個科目的，就是直接用的那個借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在怎么辦了？

唐唐 追問

2015-05-05 10:06

老師，其實我也是沒有工做經(jīng)驗的，也是給我一個表哥做的，就是幫下忙，積累點經(jīng)驗，每個月就只有200元，我為了做得簡單點，之前就是直接做了一張收到板板現(xiàn)金的憑證，記入了其他應付款，然后每個月工資就從里面扣扣的，現(xiàn)在我那個錢扣完了，那我現(xiàn)在在做一張金額大點的收到現(xiàn)金的憑證可以嗎？又把它記入其他應付款行嗎？其實我之前的其他應付款都沒有轉(zhuǎn)增實收資本的，就一直讓他那樣記著，問波德老師，他說不用還給老板的就不用管它，就讓他那樣子就行了？那老師，我到底要怎么做了，是轉(zhuǎn)增實收資本了，還是不用管它，那我以后如果還做其他應付款，不會是越記越多嗎？怎么辦了，老師實在是太麻為你了，你能再給說回答下嗎？

唐唐 追問

2015-05-05 10:27

說實話，我公司是才成立幾個月的，還沒有什么資金流動，那我現(xiàn)在還是把它記入其他應付款，其他應付款也暫時不管它，等到時有收入了，有較大的資金流動了再說，你看這樣行嗎？老師

趙老師 解答

2015-05-05 09:33

算是老板投到公司的資金計入實收資本，發(fā)工資應該是借：管理費用-工資  貸：應付職工薪酬-工資  
借：應付職工薪酬-工資   貸：庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)在把不用還給老板的錢調(diào)整下帳 借：其他應付款  貸：實收資本。發(fā)生的費用如實記帳就好了，沒有就不用做。

趙老師 解答

2015-05-05 09:44

這樣不復雜呀，你是有業(yè)務發(fā)生的是嗎，那收入和成本都要做帳的。

趙老師 解答

2015-05-05 09:54

好吧，那就不用應付職工薪酬，老板給你錢還是掛其他應付款好了。確定真的不用還的就轉(zhuǎn)到實收資本中來。

趙老師 解答

2015-05-05 10:24

是的，一直掛其他應付款會越來越大。那你們的公賬上沒有資金流動嗎，有收入就會收貨款的。

趙老師 解答

2015-05-05 10:32

可以的。現(xiàn)在掛的也沒有多少，先不管。