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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-18 22:00

您好,沒看到原題,不好做答,不過按我的理解,應(yīng)該是企業(yè)是虧損的,不涉及企業(yè)所得稅,或者有調(diào)整增加利潤(rùn)的項(xiàng)目,也有調(diào)整減少利潤(rùn)的項(xiàng)目,抵消以后不需要調(diào)整所得稅了。

追問

2018-07-18 22:11

老師這個(gè)是題目和答案,麻煩幫忙看下  資料二的調(diào)整,我看減值得調(diào)了遞延所得稅,但是管理費(fèi)用調(diào)減為什么不調(diào)?折舊的時(shí)間我也有疑問,答案折舊時(shí)間9+9+12*4我覺得是9+9+12*5

王雁鳴老師 解答

2018-07-18 22:32

您好,我看了半天,理解為折舊多計(jì)提的120萬(wàn)元,沖回處理,沒有做所得稅處理,確實(shí)不妥。另外的折舊時(shí)間,應(yīng)該是9+9+12*6(2010年9個(gè)月,2011-2016是6年,2017年9個(gè)月),您感覺呢?

追問

2018-07-18 22:36

是的,是六年,打錯(cuò)了,那這個(gè)題目應(yīng)該有問題,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-18 22:40

您好,是的,應(yīng)該是6年的。不客氣。

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您好,沒看到原題,不好做答,不過按我的理解,應(yīng)該是企業(yè)是虧損的,不涉及企業(yè)所得稅,或者有調(diào)整增加利潤(rùn)的項(xiàng)目,也有調(diào)整減少利潤(rùn)的項(xiàng)目,抵消以后不需要調(diào)整所得稅了。
2018-07-18 22:00:50
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
多交的所得稅,要退回的 以前年度損益科目的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 余額在貸方表示盈利,借方表示虧損
2016-04-19 15:58:04
同學(xué)你好 不用,直接沖減以前年度損益調(diào)整就行了
2020-12-08 10:52:21
您好,紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按正確的重新入賬
2022-03-29 10:41:46
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