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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-17 17:11

你好，補計提就是了 
借；以前年度損益調(diào)整    貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

你不知道 追問

2018-07-17 17:12

好的，謝謝，這么一筆分錄就可以了是嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 17:12

你好，補計提就是這個分錄 
之后還需要做繳納，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

你不知道 追問

2018-07-17 17:13

以前只做了繳納的分錄，那如何進行結(jié)轉(zhuǎn)？

你不知道 追問

2018-07-17 17:13

借:本年利潤   貸:以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 17:13

你好，補計提 
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 
結(jié)轉(zhuǎn) 借；借；利潤分配——未分配利潤    貸；以前年度損益調(diào)整

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你好，補計提就是了 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2018-07-17 17:11:49
補交的所得稅應(yīng)該通過以前年度損益入賬，滯納金入營業(yè)外支出---滯納金
2014-09-12 11:32:20
你好 2019年匯算清繳時計提及繳納企業(yè)所得稅 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 2019年補交以前年度的未計提印花稅，印花稅不需要計提，繳納做這個分錄 借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-05 08:51:02
你好，需要把計提所得稅的分錄沖銷，涉及損益的科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目來 核算
2020-07-06 16:06:44
你好！最終不產(chǎn)生利潤的話，可以不用修改19年的匯算清繳。
2020-06-29 14:42:07
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