z馳y度 追問

2018-07-17 16:42

是跟私人租的，當(dāng)時(shí)說了不開發(fā)票，也就不打算用于抵扣所得稅，但是錢是實(shí)在的付出去了，要怎么做賬呢？ 
關(guān)鍵是這個(gè)錢還是老板（法人代表）私人墊付的，現(xiàn)在要從公司賬戶上還給老板，請問這怎么處理比較好呢

曾老師 解答

2018-07-17 16:50

沒有發(fā)票就不能報(bào)銷的。還給老板的話可以通過其他應(yīng)收款科目出去，但是其他應(yīng)收款會一直掛賬，消除不掉。

z馳y度 追問

2018-07-17 16:53

其他應(yīng)收款科目？不是其他應(yīng)付款科目嗎？

曾老師 解答

2018-07-17 17:26

你錢轉(zhuǎn)出去，不是其他應(yīng)收嗎  借：其他應(yīng)收   貸：銀行存款

z馳y度 追問

2018-07-17 20:24

我是想了半天還是糊涂，我雖是錢轉(zhuǎn)出去，但 是還款啊，（借老板錢的時(shí)候做的分錄是：借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-“老板”），還款也是入其他應(yīng)收款嗎？

曾老師 解答

2018-07-17 20:47

你沒有發(fā)票，沒辦法還這個(gè)款啊。而是你之前沒做賬，你只能這樣做要給錢老板的話