業(yè)務員出差，報銷費用，有些沒發(fā)票，只有收據(jù)，做在他的工資里可以嗎

答： 你好，出差費用報銷是通過銷售費用——差旅費核算，而不是計入工資核算的

業(yè)務員、技術(shù)員出差，地方偏遠，出差十來天，打黑車、摩的、餐費，發(fā)票很少，多數(shù)是收據(jù)，或者連收據(jù)都沒有，讓他們找發(fā)票，個個像老鼠一樣到處找發(fā)票，我有壓力，怎么報銷？

答： 你好，內(nèi)帳你可以根據(jù)發(fā)生的費用據(jù)實報銷 外賬沒有發(fā)票的你可以不計入費用核算就是了

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

費用報銷時 員工提供收據(jù)不是發(fā)票的話 費用報銷單可以報銷這筆業(yè)務 用于做賬嗎？

答： 你好，內(nèi)帳可以，外賬是需要取得相應發(fā)票作為費用核算的