價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:17

是的，雖然是季度預(yù)報(bào)，但是上面是顯示本年累計(jì)金額

鄒老師 解答

2018-07-16 16:21

你好，那就需要按1-6月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫申報(bào)的

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:25

老師，我的問題不是預(yù)申報(bào)所得稅，我的問題是財(cái)務(wù)報(bào)表，我的利潤是按本年推算的所得稅還是和預(yù)申報(bào)中扣除以前虧損后的所得稅?

鄒老師 解答

2018-07-16 16:26

你好，你利潤表只有所得稅費(fèi)用金額受預(yù)交申報(bào)影響，其他是多少是不會(huì)發(fā)生變化的 
利潤表不體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損的

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:34

我剛給12366電話，她只回復(fù)了所得稅預(yù)申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表可以不一致

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:35

那老師，我可以把財(cái)務(wù)報(bào)表的所得稅和預(yù)申報(bào)的所得稅一致就是為0。然后利潤就是2018年本年累計(jì)嗎

鄒老師 解答

2018-07-16 16:35

你好，對方有說明原因嗎 
如果不一致，問你所得稅申報(bào)表是根據(jù)什么申報(bào)的，不是沒有依據(jù)了嗎

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:40

所得稅預(yù)申報(bào)表里有減以前年度虧損，數(shù)據(jù)也會(huì)跳出來。財(cái)務(wù)報(bào)表沒有這項(xiàng)，所以實(shí)際利潤不一樣

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:41

她是客服，她就說了，稅按稅的做，財(cái)務(wù)報(bào)表按會(huì)計(jì)的做，不需要一致

鄒老師 解答

2018-07-16 16:41

你好，利潤總額是一致的，只是彌補(bǔ)了虧損之后賬面利潤與應(yīng)納稅所得額這個(gè)本來就是不一致的

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:44

海洋回復(fù)鄒老師:老師，我的問題不是預(yù)申報(bào)所得稅，我的問題是財(cái)務(wù)報(bào)表，我的利潤是按本年推算的所得稅還是和預(yù)申報(bào)中扣除以前虧損后的所得稅?

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:46

老師，我是不確定財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅填寫本年利潤推算的還是和預(yù)申報(bào)所得稅一樣減虧損后的0

鄒老師 解答

2018-07-16 16:52

你好，按你彌補(bǔ)虧損之后實(shí)際預(yù)交的所得稅金額計(jì)提

價(jià)值觀 追問

2018-07-16 16:54

那等于所得稅費(fèi)用，預(yù)申報(bào)+財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用一致對吧

鄒老師 解答

2018-07-16 16:54

你好，是的，所得稅費(fèi)用需要做到申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致的