花開富貴 追問

2018-07-16 08:33

這樣子公司第一次做賬的話，起初余額是不是全部為零?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 09:24

您好，是的，期初余額全部為0就行了。

花開富貴 追問

2018-07-16 09:34

老師，現(xiàn)在報(bào)稅最后一天了這公司沒做外賬，增值稅我可以根據(jù)代開的專票來報(bào)，可是企業(yè)所得稅呢？應(yīng)該怎么樣報(bào)呢？要補(bǔ)第二季度三個(gè)月的賬再加上是以前都做過外賬的現(xiàn)在一天時(shí)間很是頭大啊，如果不做賬我應(yīng)該根據(jù)什么申報(bào)企業(yè)所得稅呢？

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 09:42

您好，企業(yè)所得稅，您先按發(fā)票金額做收入，成本按80%填寫，利潤總額按負(fù)數(shù)填寫就行了。

花開富貴 追問

2018-07-16 11:55

王老師，圖片為我導(dǎo)出來的增值稅申報(bào)表，進(jìn)去稅務(wù)局的網(wǎng)站打開就是這個(gè)樣子，上面有去稅局的代開票不含 金額，可是只有這個(gè)數(shù)沒有出來應(yīng)交稅額的，我可以直接這樣子保存后申報(bào)嗎？還是要填其他一些數(shù)據(jù)才行？我表黃色那兩個(gè)框要填數(shù)據(jù)嗎？第一次申報(bào)麻煩老師指導(dǎo)一下？謝謝了

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 13:37

您好，標(biāo)黃部分，把發(fā)票交的增值稅填寫上去就行了。

花開富貴 追問

2018-07-16 16:57

王老師幫忙看看所得稅這個(gè)表我應(yīng)該怎么填，增值稅不含稅收入是52297.09，已經(jīng)交給稅局的稅是1568.91，這個(gè)公司沒有盈利的開業(yè)一年多都是虧的但沒做過外賬，現(xiàn)在填利潤總額我應(yīng)該填負(fù)數(shù)多少合適呢？

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 17:09

您好，營業(yè)收入填寫52297.09，利潤總額填寫負(fù)數(shù)2105元就行了。

花開富貴 追問

2018-07-16 17:14

老師，負(fù)數(shù)總額填-2105合適嗎？是根據(jù)什么來的呢？對(duì)后期會(huì)有什么影響嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 17:15

您好，可以的，瞎編的。對(duì)后期沒什么影響的。

花開富貴 追問

2018-07-16 17:18

好的謝謝老師，今天真是麻煩您了

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 17:35

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

花開富貴 追問

2018-07-16 18:03

王老師不好意思哦還要麻煩您最后一個(gè)問題，增值稅我報(bào)了現(xiàn)在報(bào)附件稅時(shí)自動(dòng)帶出附件如圖1的界面，然后我沒動(dòng)里面的東西直接點(diǎn)擊申報(bào)時(shí)出現(xiàn)附件圖2的界面，老師我是要選一個(gè)減免性質(zhì)嗎？第三行的是城市維護(hù)建設(shè)稅109.82，這個(gè)在代開專票時(shí)就已經(jīng)交過的，第一第二行的是地方教育費(fèi)附加這兩個(gè)減免性質(zhì)是自動(dòng)出來的沒問題，現(xiàn)在就是城建稅問題，然后我試著在本期已交那欄填我們現(xiàn)場交過的城建稅時(shí)提示如附件圖3，老師這個(gè)該怎么弄??？

王雁鳴老師 解答

2018-07-16 21:30

您好，您本期沒有交增值稅吧，那這個(gè)表直接填寫增值稅為0就行了。