莉
于2018-07-14 13:57 發(fā)布 ??1009次瀏覽
王晶老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-14 13:58
公司企業(yè)所得稅是每個(gè)季度預(yù)繳的，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒(méi)把賬做完，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)也是估計(jì)到報(bào)的，不會(huì)有什么問(wèn)題呀，那時(shí)候匯算清繳是按什么來(lái)報(bào)呢？
答： 你好，盡量報(bào)準(zhǔn)確的數(shù)字
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在的這個(gè)公司前面的季報(bào)因?yàn)闆](méi)有會(huì)計(jì)，所以都是按估計(jì)報(bào)的，現(xiàn)在賬做完了，要改報(bào)表，還要把以前沒(méi)報(bào)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表補(bǔ)上，1月份的時(shí)候開(kāi)了60多萬(wàn)的發(fā)票出去，但是成本不夠，如果按賬上實(shí)際報(bào)季報(bào)就有利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，還會(huì)有滯納金，然后我們財(cái)務(wù)總監(jiān)就說(shuō)，這個(gè)不能按實(shí)報(bào)，他說(shuō)，因?yàn)榧緢?bào)是預(yù)繳，預(yù)繳 的時(shí)候不按實(shí)報(bào)，不繳企業(yè)所得稅，到了匯算的時(shí)候再按實(shí)際的報(bào)不遲，到時(shí)候要繳所得稅就繳所得稅，沒(méi)有滯納金，按他這種操作，利潤(rùn)表跟所得稅季報(bào)利潤(rùn)不一致會(huì)不會(huì)有問(wèn)題哦？
答： 你好！需要報(bào)表一致的，可以先暫估成本或費(fèi)用，是賬面和稅務(wù)報(bào)表一致，
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，因?yàn)橘~務(wù)沒(méi)有跟上，所以企業(yè)所得稅申報(bào)是預(yù)估的，財(cái)務(wù)報(bào)表空包，會(huì)不會(huì)有什么影響啊，匯算清繳的時(shí)候肯定會(huì)按賬本數(shù)據(jù)報(bào)的
答： 你好，沒(méi)關(guān)系的，最好所得稅不要多交，匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳就可以 。
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2018-07-14 14:05
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