劉新云 追問

2018-07-14 11:00

老師幫我寫下分錄吧

顏老師 解答

2018-07-14 11:27

借 工程施工 貸 銀行存款或應付帳款

劉新云 追問

2018-07-14 11:57

好的，老師我們公司每月做工資表的時候都把3個股東的工資做在工資表上，實際上由于資金的問題沒有支付她們3個的工資，這有影響沒有？

顏老師 解答

2018-07-14 12:41

沒問題，可以掛他們的往來

劉新云 追問

2018-07-14 14:44

那我實際做賬的時候怎么做分錄?。勘热缬嬏?，發(fā)放，和怎么掛他們往來

劉新云 追問

2018-07-14 14:46

掛他們往來賬的時候分錄是這樣嗎？借：應付職工薪酬 貸 其他應付款~某某

顏老師 解答

2018-07-14 16:54

計提還是一樣的 做借管理費用 貸 應付職工薪酬 
發(fā)放 借 應付職工薪酬。貸 其他應付款