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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2018-07-14 09:05

進項，這個不是按進項處理的

阿真 追問

2018-07-14 09:07

那老師我要怎么處理

佟老師 解答

2018-07-14 09:08

把那張憑證減掉，做個紅字分錄，就是原來分錄數(shù)字用紅字

阿真 追問

2018-07-14 09:16

好，那這個正確得分錄怎么做？

佟老師 解答

2018-07-14 09:16

你們小規(guī)模還是一般人

阿真 追問

2018-07-14 09:31

一般人

佟老師 解答

2018-07-14 09:33

借：管理費用——辦公費   200 
 
貸：現(xiàn)金等      200 
 
②減免時： 
 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額  200 
 
貸：營業(yè)外收入   200

阿真 追問

2018-07-14 09:38

減免時在什么情況下做？ 17年發(fā)生的事，原來的分錄在今年不能直接沖紅了

佟老師 解答

2018-07-14 09:46

用以前年度損益調(diào)整，但你就200元，直接調(diào)整就可以了，

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相關(guān)問題討論
進項，這個不是按進項處理的
2018-07-14 09:05:53
附表二，進項轉(zhuǎn)出，其它里面填寫就可以的。
2022-02-21 16:49:34
可以，就是放棄抵扣的權(quán)利。做進項稅額轉(zhuǎn)出再做進項稅額減免稅款處理
2022-02-21 16:35:05
借；管理費用 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ）41.91
2018-01-05 16:16:43
稅控盤不用進項稅抵扣的，你認證了，先把他進項稅轉(zhuǎn)出，然后抵免增值稅
2018-12-04 16:28:18
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