珊 追問(wèn)

2018-07-13 19:30

我們開(kāi)具了外管證 客戶(hù)那邊去繳納的稅款稅率和我們這邊開(kāi)票沒(méi)有關(guān)系吧？

鄒老師 解答

2018-07-13 19:33

你好，你是指預(yù)交稅款與你之后回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)？

珊 追問(wèn)

2018-07-13 20:03

客戶(hù)那邊請(qǐng)外管證預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅等

鄒老師 解答

2018-07-13 20:04

你好，你們開(kāi)具外管證，稅款應(yīng)當(dāng)是你單位預(yù)交，而不是客戶(hù)去預(yù)交啊

珊 追問(wèn)

2018-07-13 20:07

嗯嗯 是我沒(méi)表達(dá)清楚，是我們單位在工程所在地繳納了稅款了，我們企業(yè)所在地還需要再繳納這筆業(yè)務(wù)的稅款嗎？

鄒老師 解答

2018-07-13 20:08

你好，需要根據(jù)你申報(bào)收入計(jì)算，多退少補(bǔ) 
少交了就補(bǔ)交，多交了就需要申請(qǐng)退稅

珊 追問(wèn)

2018-07-13 20:10

哦 那我們現(xiàn)在開(kāi)票就是要按照現(xiàn)在一般納稅人稅率開(kāi)具就可以了吧

鄒老師 解答

2018-07-13 20:11

你好，是的，按變成一般納稅人之后的稅率開(kāi)具發(fā)票就是了

珊 追問(wèn)

2018-07-13 20:11

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-13 20:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝