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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-13 06:36

你好，可以直接在利潤(rùn)分配中調(diào)整 
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
  貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
補(bǔ)提盈余公積 
借：利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積 
  貸：盈余公積－法定盈余公積

智 追問(wèn)

2018-07-13 07:03

哪資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)要需要調(diào)整嗎？

老江老師 解答

2018-07-13 07:04

可以調(diào)整一下，否則，未分配利潤(rùn)項(xiàng)目與利潤(rùn)表不平了

智 追問(wèn)

2018-07-13 07:12

以上分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？

老江老師 解答

2018-07-13 08:09

不需要，也沒(méi)地方可以結(jié)轉(zhuǎn)了！

智 追問(wèn)

2018-07-13 10:13

做以上分錄資產(chǎn)和負(fù)債不平。

老江老師 解答

2018-07-13 11:16

復(fù)式記賬，分錄是平的，報(bào)表肯定是平的！你再檢查一下

智 追問(wèn)

2018-07-13 11:39

您看這樣對(duì)不。

老江老師 解答

2018-07-13 12:50

最后一對(duì)分錄，是要寫(xiě)的！

智 追問(wèn)

2018-07-13 12:50

明白，謝謝老師！

老江老師 解答

2018-07-13 12:52

不用謝，這是應(yīng)該的

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你好，可以直接在利潤(rùn)分配中調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 補(bǔ)提盈余公積 借：利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積 貸：盈余公積－法定盈余公積
2018-07-13 06:36:38
需要調(diào)，用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2018-03-06 13:49:04
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配—— 提取法定盈余公積 做這個(gè)調(diào)整分錄
2017-08-11 17:13:18
您好，是的，您說(shuō)的額很對(duì)，小企業(yè)也可以用的這科目
2019-02-15 11:10:40
你可以在資產(chǎn)負(fù)債表上進(jìn)行調(diào)整，在資產(chǎn)負(fù)債表上添加兩個(gè)科目："上年度損益調(diào)整-貸方"和"上年度損益調(diào)整-借方"，調(diào)整所得稅費(fèi)用即為：將"上年度損益調(diào)整-貸方"以借方進(jìn)行登記，將"上年度損益調(diào)整-借方"以貸方登記。
2023-03-15 15:53:40
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