炫耀年華 追問(wèn)

2018-07-12 11:48

6月份公賬有發(fā)三筆工資，分別為3000  2600   3500

程小峰老師 解答

2018-07-12 11:53

那就將我上面說(shuō)的“其他應(yīng)付款”欄里填9100，然后“未分配利潤(rùn)”欄里填-9100（負(fù)的9100），利潤(rùn)表里面在“管理費(fèi)用”欄里填9100就可以了。

炫耀年華 追問(wèn)

2018-07-12 12:22

剛填了還是不行，提示：資產(chǎn)總計(jì)和所有者權(quán)益不能為零

程小峰老師 解答

2018-07-12 13:37

所有者權(quán)益為-9100，你是哪個(gè)省的報(bào)表??？

炫耀年華 追問(wèn)

2018-07-12 13:38

江西省的

炫耀年華 追問(wèn)

2018-07-12 13:40

提示是這樣的

程小峰老師 解答

2018-07-12 13:50

好吧，以前湖北省的報(bào)表也是你這樣不允許為0，后來(lái)系統(tǒng)改了。你這情況，那就“其他應(yīng)付款”欄里填9101，“未分配利潤(rùn)”欄里填-9100，”所有者權(quán)益”欄為-9100，“貨幣資金”為1，“資產(chǎn)合計(jì)”為1，利潤(rùn)表里面在“管理費(fèi)用”欄里填9100就可以了。

炫耀年華 追問(wèn)

2018-07-12 14:01

好的，謝謝，那到下個(gè)月建賬時(shí)，要把這幾筆沖紅嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-12 14:04

您好！到下個(gè)月建賬的時(shí)候，實(shí)際發(fā)生的工資是不用沖紅的，到時(shí)候把其他應(yīng)付款的9101沖掉就行。