大海 追問

2018-07-10 21:27

就是說總公司只是墊付，回頭分公司還是要還款給總公司，對嗎？

大海 追問

2018-07-10 21:27

如果不需要還款，怎么寫分錄？

解答

2018-07-10 21:27

對呀，這是分公司的費用

解答

2018-07-10 21:29

不需要還款 
借：銷售費用--廣告費 
      貸：銀行存款 
 
分公司就不用做個

大海 追問

2018-07-10 21:39

不需要還款的，沒明白，請再詳細寫一下

解答

2018-07-10 21:41

分公司不用做分錄

解答

2018-07-10 21:42

總公司做費用就可以了

大海 追問

2018-07-10 21:56

是不是因為是公司內(nèi)部，其實掛賬其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款就可以了？

大海 追問

2018-07-10 21:59

總公司是: 
借其他應(yīng)付款-分公司 
貸其他應(yīng)收款-分公司 
分公司是: 
借其他應(yīng)付款-總公司 
貸其他應(yīng)收款-總公司 
對嗎？

大海 追問

2018-07-10 21:59

這個是抵消分錄吧？

解答

2018-07-10 22:00

不用這么麻煩 的

大海 追問

2018-07-10 22:03

您幫我看看，如果是抵消分錄是對的吧？其實掛賬就好了，對吧？

解答

2018-07-10 22:08

抵消公錄也不對，沒明白為什么一定要做個抵消分錄

大海 追問

2018-07-10 22:24

那要不就一直在賬上掛著啊，怎么辦？那應(yīng)該怎么編制抵消分錄？

解答

2018-07-10 22:25

我不是說了，分公司不用做分錄，總公司做成廣告費就行了