無語 追問

2018-07-10 18:18

上期不是我填的，這個月才開始接手這個工作。查詢了一下有張運費發(fā)票金額600，管理費用正好差這個數(shù)。還有一個進項稅額5.77，營業(yè)費用里面差的也是這個，但是該怎么調(diào)整啊

鄒老師 解答

2018-07-10 18:20

你好，你需要在這個季度通過對費用的填寫，使得累計金額一致  
比如之前多計入 費用600，那么這次就按本季度費用減去600填寫，使得財務(wù)報表費用總額與報送利潤表的費用總額一致

無語 追問

2018-07-10 18:25

老師，財務(wù)報表是從用友系統(tǒng)自動出來的，應(yīng)該根據(jù)這個累計金額調(diào)整嗎？第一次填寫財務(wù)報表季報，就遇到這樣的事了。

鄒老師 解答

2018-07-10 19:17

你好，是的，調(diào)整到稅局報送報表的累計金額與你利潤表的累計金額欄次數(shù)據(jù)一致才是的