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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-07-09 20:44

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)附表填寫減免 
如果沒有減免，只需要做第一筆分錄，然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了

張馨維cathy 追問

2018-07-09 20:51

維護(hù)費(fèi)zhi l的話直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記銀行存款行不行？

張馨維cathy 追問

2018-07-09 20:52

直接交納

鄒老師 解答

2018-07-10 07:49

你好，不可以的，需要體現(xiàn)費(fèi)用發(fā)生，稅款減免這兩筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的

張馨維cathy 追問

2018-07-10 10:52

之前財(cái)務(wù)一直這樣做的

張馨維cathy 追問

2018-07-10 10:52

記入管理費(fèi)用，明細(xì)什么科目呢？

鄒老師 解答

2018-07-10 11:00

你好，可以是辦公費(fèi)明細(xì)

張馨維cathy 追問

2018-07-10 11:05

之前財(cái)務(wù)做錯(cuò)了，怎么辦？

鄒老師 解答

2018-07-10 11:07

你好，你可以做相應(yīng)的調(diào)整分錄

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)附表填寫減免 如果沒有減免，只需要做第一筆分錄，然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2018-07-09 20:44:31
貸款嗎？可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，減免稅款貸銀行。
2022-04-12 17:21:08
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-07-09 14:56:48
入職日期填寫他實(shí)際入職的時(shí)間就可以的，他是什么時(shí)間入職，什么時(shí)間離職。
2022-12-13 08:44:28
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