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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-09 20:07

你好，在 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 開具之日起360天內(nèi)認(rèn)證抵扣 
你所指申報(bào)抵扣規(guī)定是？

車翠霞: 追問

2018-07-09 20:12

在做增值稅申報(bào)時(shí)，除了主表及有關(guān)附表，還需報(bào)送什么報(bào)表

鄒老師 解答

2018-07-09 20:14

你好，增值稅申報(bào)表只需要做增值稅主表，附表申報(bào) 
并不誰及財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的

車翠霞: 追問

2018-07-09 20:32

涉及抵扣進(jìn)口進(jìn)項(xiàng)稅的，在報(bào)送增值稅申報(bào)表前，應(yīng)該先對進(jìn)口專用繳款書的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集比對吧，比對通過了才能抵扣吧？

鄒老師 解答

2018-07-09 20:32

你好，是的，需要先認(rèn)證，比對通過了才可以抵扣的

車翠霞: 追問

2018-07-09 20:51

數(shù)據(jù)的采集比對，是在國稅的網(wǎng)上申報(bào)平臺上進(jìn)行嗎？本月采集比對成功，次月申報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-10 07:46

你好，是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺采集發(fā)票信息 
是的

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你好，在 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 開具之日起360天內(nèi)認(rèn)證抵扣 你所指申報(bào)抵扣規(guī)定是？
2018-07-09 20:07:04
您好，需要勾選確認(rèn)以后才可以抵扣的
2020-06-28 19:52:52
您好，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣操作流程： 　　一、實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書（以下簡稱海關(guān)繳款書）“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)繳款書，應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》（包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)）申請稽核比對。 　　二、由于海關(guān)傳遞海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)時(shí)限一般在繳款成功后10-25個(gè)工作日，我公司需先在電子口岸確認(rèn)抵扣經(jīng)營單位，客戶先不要急上傳海關(guān)繳款書。（最好在繳款書日期后25個(gè)工作日之后才上傳比對）。 　　三、納稅人應(yīng)按要求完整規(guī)范采集海關(guān)繳款書 海關(guān)繳款書號碼在通關(guān)系統(tǒng)中共有22位，可抵扣的海關(guān)繳款書號碼第20位必須是“L”。納稅人在采集海關(guān)繳款書時(shí)號碼應(yīng)完整規(guī)范錄入，其中：數(shù)字、字母、符號以半角錄入；大寫英文字母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整；其中“—”不能以“/”代替；英文字母“L”一律為大寫；通關(guān)系統(tǒng)開具的海關(guān)繳款書號碼上行打印的括號和四位日期不屬于繳款書號碼，不應(yīng)錄入；開票日期應(yīng)錄入票面填發(fā)日期；如企業(yè)取得同一號碼多張海關(guān)繳款書，稅額應(yīng)按末張海關(guān)繳款書最后一欄合計(jì)數(shù)錄入。 　　四、 　　納稅人可自行通過網(wǎng)上電子申報(bào)系統(tǒng)查詢海關(guān)繳款書稽核結(jié)果查詢方法，應(yīng)先選擇海關(guān)繳款書上報(bào)月份然后再點(diǎn)擊“稽核管理——查詢比對結(jié)果”。具體操作請看《網(wǎng)上申報(bào)海關(guān)繳款書稽核操作說明》或咨詢稅務(wù)局技術(shù)服務(wù)公司。納稅人應(yīng)注意網(wǎng)上比對查詢方法避免由于操作錯(cuò)誤導(dǎo)致錯(cuò)過抵扣期限造成損失。
2018-01-29 21:05:20
可以是去稅局掃描認(rèn)證 或者在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票信息，生成認(rèn)證文件，上傳國稅認(rèn)證 認(rèn)證通過了就按增值稅專用發(fā)票一樣申報(bào)就是了
2017-08-29 09:18:16
《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)文件規(guī)定： 增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》，申請稽核比對。
2019-06-29 14:41:52
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