A李霞 追問

2018-07-09 15:04

老師，沒有核對，那還有其他辦法處理嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 15:06

將去年12月份的分錄紅沖，確認為應收賬款，今年3月份收到錢時，在沖減應收賬款。

A李霞 追問

2018-07-09 15:06

借記現(xiàn)金，貸記 主營業(yè)務收入， 應交稅費，應交增值稅

張艷老師 解答

2018-07-09 15:09

其實也可以這樣，在今年做一個分錄   借：應收賬款  貸：庫存現(xiàn)金 （摘要為調(diào)整12月份XX號憑證），等實際收到錢時，再做  借：庫存現(xiàn)金  貸：應收賬款

A李霞 追問

2018-07-09 15:11

謝啦老師

A李霞 追問

2018-07-09 15:12

那如果客戶打款都喜歡打個人卡，是不是我到月底可以把這些收入存到基本戶里面去啊，然后做憑證得時候統(tǒng)一寫收銀行存款，還是別的

張艷老師 解答

2018-07-09 15:16

需要繳存至基本戶的，可以寫繳存銀行存款就可以了。

A李霞 追問

2018-07-09 15:18

還能講得更具體點嗎，我的意思是我存到銀行，只有一份銀行存款憑證，可以我有很多開出去的發(fā)票，我可以分別寫應收帳款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費，然后最后統(tǒng)一寫收銀行存款，貸記 應收賬款嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 15:26

不可以那樣匯總做分錄的，除非是同一家客戶，才勉強可以。

A李霞 追問

2018-07-09 15:28

那就是取得收入，我該做現(xiàn)金得還是要做現(xiàn)金，最后寫個繳存至基本戶得憑證就可以了

張艷老師 解答

2018-07-09 15:31

是這樣處理的。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。