做匯算清繳時候，發(fā)現(xiàn)17年的有筆分錄做錯了，然后在18年5月份調了利潤分配-未分配利潤科目，財務軟件自動結轉損益是借收入貸本年利潤，借本年利潤貸成本類科目，出來的資產負債表和利潤表的勾稽關系剛好相差調的這個利潤分配-未分配利潤這個數據，現(xiàn)在我該如何處理呢？

答： 你好 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就不需要調整的

科目余額表本年利潤是正數有余額，然后結轉本年利潤科目余額表平了。借，本年利潤，貸，利潤分配-未分配利潤，但利潤表本年利潤是負數虧損，盈利了是借，利潤分配-未分配利潤，貸，本年利潤。為什么科目余額表要借，本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，才平

答： 你好，如果本年利潤是正數，應當是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，科目余額表年末本年利潤在貸方是負數，怎么做年底結轉利潤分配未分配利潤，是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎？可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤

答： 你好； 本年利潤貸方負數就是借方的余額的；? 你結轉 就是 ； 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?