既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:09

系統(tǒng)提示的都是填寫1-6月的累計(jì)數(shù)

張艷老師 解答

2018-07-09 10:11

您將表格截個(gè)圖發(fā)上來，幫您看看，好嗎？

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:20

麻煩您了

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:23

然后就是這個(gè)表格  這個(gè)表格是2018年季度新表  我看以前年度匯繳的時(shí)候沒有填過免稅的明細(xì)表  所以我不知這個(gè)表需不需要填  如果您知道麻煩指導(dǎo)一二  謝謝

張艷老師 解答

2018-07-09 10:34

您看一下利潤(rùn)表的表頭的所屬期是什么？ 
您公司有免稅明細(xì)表中的項(xiàng)目才需要填寫的，沒有的話，是不用填寫的。

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:39

但是我公司有免稅的藥品  平時(shí)年度匯繳只有減免所得稅的明細(xì)表沒有免稅的

張艷老師 解答

2018-07-09 10:42

沒有免稅的話，是不需要填寫那個(gè)表的。

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:57

資產(chǎn)負(fù)債表的所屬期間也是4月1號(hào)到6月30號(hào)  我填的金額是1月到6月的累計(jì)金額

張艷老師 解答

2018-07-09 10:59

本期金額就是要寫4--6月的，在本年累計(jì)金額中填寫1--6月的