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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-09 09:44

將之前的采購分錄紅沖就可以了。

筆墨初心 追問

2018-07-09 09:47

采購分錄嗎？具體分錄能寫下嗎？

張艷老師 解答

2018-07-09 09:55

比如 
借：原材料  負(fù)數(shù) 
       貸：銀行存款  負(fù)數(shù) 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  正數(shù)

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相關(guān)問題討論
將之前的采購分錄紅沖就可以了。
2018-07-09 09:44:42
是材料的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2022-07-07 14:42:45
處理收到的進(jìn)項(xiàng)票有負(fù)數(shù)的方法一般有兩種： 1. 如發(fā)票金額為負(fù)，可以將負(fù)數(shù)用記賬憑證的“貸”方欄記入應(yīng)付票據(jù)賬戶，把負(fù)數(shù)記錄下來作為科目調(diào)整； 2. 如發(fā)票金額為正，則可以將負(fù)數(shù)用記賬憑證的“借”方欄記入應(yīng)付票據(jù)賬戶，同時(shí)記入相應(yīng)金額至另外一個(gè)應(yīng)付票據(jù)賬戶，做兩個(gè)賬戶的沖抵。 拓展知識(shí)：此外，在使用此類方法時(shí)，一定要記錄完整的流水賬，以確保收入和支出的準(zhǔn)確性。要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，及時(shí)記賬、及時(shí)報(bào)稅、保存好發(fā)票，以避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)不一致等問題。
2023-03-01 21:38:13
把原來進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出吧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-07-27 14:49:33
你好，收到供應(yīng)商開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-08-16 16:59:48
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