秋 追問

2018-07-09 09:07

老師：支付出去是不是借：應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)（這里的明細(xì)我怎么寫）？另外還有一種情況；收到     應(yīng)收票據(jù)沒有入公戶也沒有支付出去就是說當(dāng)現(xiàn)金或者銀行存款的方式用來買材料了     ，我該怎么做呀老師0.0

鄒老師 解答

2018-07-09 09:09

你好，是的  
借；應(yīng)付賬款——供應(yīng)商名稱   貸；應(yīng)收票據(jù)——客戶名稱 
借；原材料  貸；應(yīng)收票據(jù)

秋 追問

2018-07-09 09:11

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-09 09:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

秋 追問

2018-07-09 09:15

老師客戶產(chǎn)生的售后補(bǔ)件費(fèi)我該計(jì)入什么費(fèi)用；有部分是我司承擔(dān)部分是客戶承提這樣的分錄我該如何做？麻煩老師

鄒老師 解答

2018-07-09 09:20

你好 借；銷售費(fèi)用   貸；相關(guān)科目

秋 追問

2018-07-09 09:22

老師：是應(yīng)收賬款里面收的：公司承擔(dān)的是銷售費(fèi)用:客戶承擔(dān)的也是銷售費(fèi)用嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 09:22

你好，公司承擔(dān)的計(jì)入銷售費(fèi)用，客戶承擔(dān)的不在你公司核算的

秋 追問

2018-07-09 09:24

客戶承擔(dān)的直接是在貨款里面加上補(bǔ)件的售后費(fèi)用的，所以我想請(qǐng)教您要怎么做0.0

鄒老師 解答

2018-07-09 09:27

你好，客戶承擔(dān)的從你單位貨款扣除，實(shí)際也是你單位承擔(dān)？

秋 追問

2018-07-09 09:31

老師可能是我表達(dá)的不清楚：是這樣的有一部分售后補(bǔ)件費(fèi)是要向客戶收取費(fèi)用的，所以對(duì)賬的時(shí)候是直接在貨款上加上要收取的費(fèi)用、再扣除掉我們公司承提的部分：是不是借其他應(yīng)收款--：貸銷售費(fèi)用  應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2018-07-09 09:31

你好，向客戶收取的應(yīng)當(dāng)作為你單位收入，你單位負(fù)擔(dān)的部分計(jì)入銷售費(fèi)用

秋 追問

2018-07-09 09:35

老師我有點(diǎn)蒙圈了：可以做分錄我看看嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 09:40

你好，單位負(fù)擔(dān)部分 
借；銷售費(fèi)用   貸；銀行存款等科目 
，向客戶收取的部分 
借；應(yīng)收賬款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

秋 追問

2018-07-09 09:52

老師 向客戶收取的部分：我可以直接這樣做嗎？借銀行存款貸應(yīng)收賬款0.0；因?yàn)槭且黄鹗盏竭@筆款的

鄒老師 解答

2018-07-09 09:53

你好，需要做收入處理的

秋 追問

2018-07-09 09:57

老師收到的貨款里面包含著向客戶收取的售后費(fèi)：其中又有單位負(fù)擔(dān)的部分：連起來該怎么做呢？我有點(diǎn)繞不過來老師

鄒老師 解答

2018-07-09 10:02

借；銷售費(fèi)用   應(yīng)收賬款   貸；銀行存款  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

秋 追問

2018-07-09 10:17

老師銷售費(fèi)用是直接從應(yīng)收賬款中扣除的呀；是不是要分開做

鄒老師 解答

2018-07-09 10:17

你好，你之前需要連起來做（連起來該怎么做呢） 
分開，合并都是可以的，這個(gè)沒有規(guī)定

秋 追問

2018-07-09 10:19

老師謝謝你這么耐心；我先消化一下

鄒老師 解答

2018-07-09 10:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

秋 追問

2018-07-09 10:26

借；銷售費(fèi)用 應(yīng)收賬款 貸；銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)老師這個(gè)是不是反了；收到貨款不是銀行存款增加了嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 10:28

你好，貸方銀行存款是支付單位負(fù)擔(dān)的部分 
對(duì)方單位負(fù)擔(dān)的通過應(yīng)收賬款核算，同時(shí)做收入

秋 追問

2018-07-09 11:57

知道了謝謝老師：老師那個(gè)四月份的運(yùn)費(fèi)現(xiàn)在才付款；我可以直接做銷售費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 11:58

你好，你什么時(shí)候取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票的