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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2018-07-08 07:41

您好,你這里的情況:
1、應(yīng)該可能是你的工資沒(méi)有計(jì)提,直接發(fā)放了,所以你得應(yīng)付職工薪酬變成負(fù)數(shù)。
2、你的制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該來(lái)講制造費(fèi)用期末的時(shí)候要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,期末是沒(méi)有余額的。
3、你的損益類科目都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),月末的時(shí)候收入成本和期間費(fèi)用等損益類科目都需要轉(zhuǎn)平,應(yīng)該對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

黎華蓮 追問(wèn)

2018-07-08 12:44

應(yīng)付職工薪酬是伙食費(fèi)怎么計(jì)提

黎華蓮 追問(wèn)

2018-07-08 12:48

我這里是會(huì)所,制造費(fèi)用是維修費(fèi)

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您好,你這里的情況: 1、應(yīng)該可能是你的工資沒(méi)有計(jì)提,直接發(fā)放了,所以你得應(yīng)付職工薪酬變成負(fù)數(shù)。 2、你的制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該來(lái)講制造費(fèi)用期末的時(shí)候要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,期末是沒(méi)有余額的。 3、你的損益類科目都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),月末的時(shí)候收入成本和期間費(fèi)用等損益類科目都需要轉(zhuǎn)平,應(yīng)該對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2018-07-08 07:41:30
你好,稍等哦,你是建筑業(yè)的對(duì)嗎
2019-02-26 09:51:20
您好 請(qǐng)問(wèn)您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
你好,我初步看是平的 如果你發(fā)現(xiàn)有什么問(wèn)題可以接著提問(wèn)
2016-05-02 20:18:50
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 應(yīng)該這樣做
2021-06-18 14:52:14
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