我們公司對(duì)公賬戶收到客戶的一筆款項(xiàng)，6500元。實(shí)際應(yīng)收6400元。因?yàn)榭蛻舨恍⌒霓D(zhuǎn)多了100元，現(xiàn)在客戶要求退回去100元，請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么處理?要不要寫(xiě)情況說(shuō)明還是什么？還是直接退回去就可以了

答： 你好，按內(nèi)部流程，寫(xiě)一個(gè)付款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接退回去就行了！

老師您好！我們公司沒(méi)有給客戶開(kāi)過(guò)票 我怎么做收入？按實(shí)際的收入做？還是按客戶打到對(duì)公賬戶的做？

答： 沒(méi)有開(kāi)票的收入，可以作為無(wú)票收入入賬的。是要按實(shí)際收入做賬的，因?yàn)檫€要申報(bào)未開(kāi)票收入的增值稅。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

對(duì)公賬戶多收款退回如何處理？

答： 借銀行存款貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款貸銀行存款。