李某某 追問

2018-07-06 14:52

那老師這部分怎么處理呢？

李某某 追問

2018-07-06 14:52

不然賬不平呀

鄒老師 解答

2018-07-06 14:52

你好 
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-社保公積金 
借；應付職工薪酬-社保公積金      貸；銀行存款等科目

李某某 追問

2018-07-06 14:55

老師補交的全是員工自己承擔的，也能這么處理么

鄒老師 解答

2018-07-06 14:58

你好，雖然是員工承擔，但是這個費用是從單位支付給職工的工資扣除的，需要計入費用核算的

李某某 追問

2018-07-06 15:01

那這補交的還需要分員工和公司部分嗎？因為是直接從工資里面扣的且沒有在工資表中體現(xiàn)出來

鄒老師 解答

2018-07-06 15:10

你好，不需要，就是計入費用核算，從職工工資扣除