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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-06 13:33

你好,檢查下借貸方向會不會錯,沒有捷徑的,只有核對。

妮妮加油 追問

2018-07-06 15:17

老師 新公司帳建好了,目前沒有發(fā)生其他支出  就兩位老板注入資金  可以投入資金 借:銀行存款  貸:實收資本 -陳總  -李總 這樣直接做分錄嗎

徐阿富老師 解答

2018-07-06 15:25

你好,投入的資金有明確是投資款嗎/

妮妮加油 追問

2018-07-06 15:28

是的  兩個老板分別投入資金的 存到銀行了

徐阿富老師 解答

2018-07-06 15:49

你好,我是說打款單上面有明確是投資款幾個字嗎?還是什么都沒有寫的?

妮妮加油 追問

2018-07-06 15:51

老師 我現(xiàn)在問題的 期初試算不平  新公司 沒有期初 就這一筆賬 憑證錄入后 期初試算就不平了

徐阿富老師 解答

2018-07-06 15:55

就這一筆期初數(shù)都不平?不會吧?

妮妮加油 追問

2018-07-06 15:58

老師 麻煩看下圖片

徐阿富老師 解答

2018-07-06 16:00

你期初沒有把實收資本做進去

妮妮加油 追問

2018-07-06 16:18

做了呀 借:銀行存款  貸:實收資本 -陳總  -李總  老師 您看下第二張圖片 也顯示了實收資本

徐阿富老師 解答

2018-07-06 16:20

你是做了憑證,這個期初設置不用做憑證,如果做憑證,那么期初數(shù)什么都不要填,你現(xiàn)在期初有120萬的存款

上傳圖片 ?
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你的數(shù)據(jù)都是真實的清查出來的嗎 如果是 差額就是未分配利潤
2019-06-14 09:46:57
你好,是什么原因造成的
2016-11-25 11:02:58
您好, 和什么時候的不一樣了
2024-01-24 20:20:12
這個就是按上月的財務報表的資產(chǎn)負債表進行核對,看哪個一級科目的數(shù)據(jù)不一樣。再找明細科目的數(shù)據(jù)
2019-08-30 17:03:39
盤點之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
2020-04-29 17:07:20
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