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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 13:33

你好，檢查下借貸方向會(huì)不會(huì)錯(cuò)，沒(méi)有捷徑的，只有核對(duì)。

妮妮加油 追問(wèn)

2018-07-06 15:17

老師 新公司帳建好了，目前沒(méi)有發(fā)生其他支出  就兩位老板注入資金  可以投入資金 借：銀行存款  貸：實(shí)收資本 -陳總  -李總 這樣直接做分錄嗎

徐阿富老師 解答

2018-07-06 15:25

你好，投入的資金有明確是投資款嗎/

妮妮加油 追問(wèn)

2018-07-06 15:28

是的  兩個(gè)老板分別投入資金的 存到銀行了

徐阿富老師 解答

2018-07-06 15:49

你好，我是說(shuō)打款單上面有明確是投資款幾個(gè)字嗎?還是什么都沒(méi)有寫的？

妮妮加油 追問(wèn)

2018-07-06 15:51

老師 我現(xiàn)在問(wèn)題的 期初試算不平  新公司 沒(méi)有期初 就這一筆賬 憑證錄入后 期初試算就不平了

徐阿富老師 解答

2018-07-06 15:55

就這一筆期初數(shù)都不平？不會(huì)吧？

妮妮加油 追問(wèn)

2018-07-06 15:58

老師 麻煩看下圖片

徐阿富老師 解答

2018-07-06 16:00

你期初沒(méi)有把實(shí)收資本做進(jìn)去

妮妮加油 追問(wèn)

2018-07-06 16:18

做了呀 借：銀行存款  貸：實(shí)收資本 -陳總  -李總  老師 您看下第二張圖片 也顯示了實(shí)收資本

徐阿富老師 解答

2018-07-06 16:20

你是做了憑證，這個(gè)期初設(shè)置不用做憑證，如果做憑證，那么期初數(shù)什么都不要填，你現(xiàn)在期初有120萬(wàn)的存款

上傳圖片 ?
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你的數(shù)據(jù)都是真實(shí)的清查出來(lái)的嗎 如果是 差額就是未分配利潤(rùn)
2019-06-14 09:46:57
你好，是什么原因造成的
2016-11-25 11:02:58
您好， 和什么時(shí)候的不一樣了
2024-01-24 20:20:12
這個(gè)就是按上月的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行核對(duì)，看哪個(gè)一級(jí)科目的數(shù)據(jù)不一樣。再找明細(xì)科目的數(shù)據(jù)
2019-08-30 17:03:39
盤點(diǎn)之后做期初，不平填寫未分配利潤(rùn)下面
2020-04-29 17:07:20
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