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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-06 09:53

月末形成留抵稅額的情況，無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 
如果是需要繳納增值稅的情況，做 
借  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
      貸  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
            應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 
     貸  應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好 ，借銀行貸進項稅額轉(zhuǎn)出，
2021-05-31 15:40:36
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05
你好 你需要繳納增值稅的話 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 繳納后沖
2019-03-19 17:09:24
你好 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：其他收益
2019-10-28 15:20:37
月末形成留抵稅額的情況，無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況，做 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
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