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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-07-06 06:42

你好，1.上月認(rèn)證被作廢的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沖紅原憑證（但進(jìn)項做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不填紅字借方）  新開的，重新做賬，2，認(rèn)證的發(fā)票要入賬，收到紅票和紅字信息表沖紅原憑證。

冰一心 追問

2018-07-06 06:46

這兩個能否幫我寫一下分錄。 
作廢的金額100稅額17。作廢后重新開具，金額100.86稅額16.14。

徐阿富老師 解答

2018-07-06 06:58

你好，借管理費用（或原材料   紅字）100 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出17  （藍(lán)字）    貸應(yīng)付賬款117（紅字） 重開  借管理費用（或原材料） 100.86     借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 16.16       貸應(yīng)付賬款117

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你好，1.上月認(rèn)證被作廢的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沖紅原憑證（但進(jìn)項做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不填紅字借方） 新開的，重新做賬，2，認(rèn)證的發(fā)票要入賬，收到紅票和紅字信息表沖紅原憑證。
2018-07-06 06:42:11
你好，電子發(fā)票上應(yīng)該有一個圖章的吧，系統(tǒng)生成的，應(yīng)該沒有問題?。梢缘骄W(wǎng)上查一下真?zhèn)危?/div>
2018-07-06 06:58:48
您好，可以的，可以使用的。
2021-12-29 18:08:15
你好 直接不用蓋的
2020-12-05 15:25:56
同學(xué)你好 嗯 這個可以用的
2021-10-25 16:18:43
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