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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-05 19:27

你好，如是補(bǔ)繳的去年的稅，應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算。 
借：以前年度損益調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
交的時(shí)候 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
   貸：銀行存款

解答

2018-07-05 19:29

再加一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里 
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  
    貸：以前年度損益調(diào)整

謝小珍 追問

2018-07-05 20:06

調(diào)增調(diào)減的那些內(nèi)容，不用做分錄嗎

解答

2018-07-05 20:14

你好，正常調(diào)整的不用，稅會(huì)有差異是正?，F(xiàn)象。

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相關(guān)問題討論
你好，如是補(bǔ)繳的去年的稅，應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 交的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2018-07-05 19:27:14
同學(xué)你好，沒有發(fā)票，平時(shí)正常報(bào)銷計(jì)入費(fèi)用；在匯算時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額，不需要單獨(dú)做調(diào)整分錄；
2020-09-14 11:38:10
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅
2017-03-10 13:49:24
你好，留抵稅額是不需要做分錄的
2017-03-10 13:47:29
同學(xué)你好 總分公司匯總報(bào)表,直接加起來就行了。如是控制關(guān)系的公司,請(qǐng)參閱:企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表
2022-03-09 15:24:48
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