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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-05 15:46

你好，借；其他應(yīng)收款   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）

碧菡 追問

2018-07-05 15:56

請問，次月申報(bào)增值稅報(bào)表附表二欄次26，27填寫進(jìn)出口發(fā)票的數(shù)據(jù)對嗎？27項(xiàng)目是，期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，是什么意思？另 
外需要在哪里抵扣嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 15:58

你好，認(rèn)證抵扣了是填寫附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次 
如果沒有內(nèi)銷，就沒有抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額的

碧菡 追問

2018-07-05 16:01

老師，你好。 
沒有內(nèi)銷，只有外銷產(chǎn)生，所以沒有發(fā)生申報(bào)抵扣，對嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:01

你好，是認(rèn)證抵扣了，只是沒有稅額可供抵扣而已

碧菡 追問

2018-07-05 16:11

老師，你好。 
好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-05 16:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2018-07-05 15:46:56
1，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金 2，發(fā)票到了最好先勾選認(rèn)證， 3.出口退稅分錄 借應(yīng)收出口退稅 貸應(yīng)交稅金-出口退稅
2019-02-01 08:46:48
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入；借：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)交稅費(fèi)；借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款
2017-12-22 11:28:26
借主營業(yè)務(wù)成本貸，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 收到，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2020-04-15 17:51:34
您好，外貿(mào)退稅和生產(chǎn)退稅的計(jì)算方法不一樣的，和原材料的不會混用的
2019-03-25 12:20:51
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